目    录

第一部分  宜春市委信访局概况

    一、部门主要职责

    二、机构设置及人员情况

第二部分  宜春市委信访局2022年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《部门整体支出绩效目标表》

十一、《重点项目绩效目标表》

第三部分  宜春市委信访局2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

    二、2022年“三公”经费预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  宜春市委信访局概况

一、部门主要职责

（一）受理、办理人民群众到市委、市政府的来信来访工作。

（二）承办上级信访工作机构转送、交办的信访事项工作。

（三）承办市委、市政府领导批转、批办的信访事项工作。

（四）承办必威体育app_必威体育娱乐-【官网下载】信访接待群众工作。

（五）承担书记电子信箱、网上信访反映问题的受理处置工作。

（六）向县市区和市直有关部门交办、督办、参与协调处理、通报信访案件。

（七）负责对县市区和市直部门信访工作的业务指导。

（八）做好信访信息工作，定期与不定期进行信访分析，从群众信访中筛选综合有价值的信息供领导参考。

（九）做好信访宣传调研工作。

（十）督促检查各地各部门对信访工作重大部署的贯彻落实，履行追究地方和单位领导责任的建议权。

（十一）负责市人民来访接待中心日常接访、协调、管理工作。

（十二）负责协调、衔接办理越级访工作。

二、机构设置及人员情况

市委信访局为市委工作机关，共有预算单位1个，包括市委信访局本级。编制数25名，其中：行政编制14名、参照公务员管理的事业编制7名、全额补助事业编制4名。实有人数37人，其中：在职人数27人，包括行政人员13人、参照公务员管理的事业编制人员6人、全额补助事业人员4人，聘用人员4人；退休人员10人。

第二部分  宜春市委信访局2022年部门预算表

（详见附表）

第三部分  宜春市委信访局2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2022年市委信访局收入预算总额为487.8万元，较上年预算安排减少85.62万元，下降14.93%。其中：财政拨款收入487.77万元，占收入预算总额的99.99%，上年结转（结余）0.03万元，占收入预算总额的0.01%。

（二）支出预算情况

2022年市委信访局支出预算总额为487.8万元，较上年预算安排减少85.62万元，下降14.93%。其中：

按支出项目类别划分：基本支出305.55万元，占支出预算总额的62.64%，较上年预算安排减少112.47万元，下降26.91%，其中：工资福利支出267.22万元、商品和服务支出37.03万元、对个人和家庭的补助1.3万元；项目支出182.25万元，占支出预算总额的37.36%，较上年预算安排增加26.85万元，增长17.28%，其中：工资福利支出5.01万元，商品和服务支出137.22万元、对个人和家庭的补助0.02万元，资本性支出40万元；

按支出功能科目划分：一般公共服务支出415.52万元，占支出预算总额的85.18%，较上年预算安排减少74.77万元；社会保障和就业支出52.51万元，占支出预算总额的10.77%，较上年预算安排减少11.66万元；住房保障支出19.77万元，占支出预算总额的4.05%，较上年预算安排增加0.81万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出272.23万元，占支出预算总额的55.81%，较上年预算安排减少100.34万元；商品和服务支出174.25万元，占支出预算总额的35.72%，较上年预算安排减少3.9万元；对个人和家庭的补助1.32万元，占支出预算总额的0.27%，较上年预算安排减少14.38万元；资本性支出40万元，占支出预算总额的8.2%，较上年预算安排增加33万元；

（三）财政拨款支出情况

2022年市委信访局财政拨款支出预算487.77万元，占支出预算总额的99.99%，较上年预算安排减少73.65万元，下降13.12%。

按支出功能分类划分:一般公共服务支出415.51万元，社会保障和就业支出52.49万元，住房保障支出19.77万元。

按支出项目类别划分：基本支出305.55万元，较上年预算安排减少112.47万元；其中：工资福利支出267.22万元，商品和服务支出37.03万元，对个人和家庭的补助1.3万元。项目支出182.22万元，较上年安排增加38.82万元；其中：工资福利支出5万元，商品和服务支出137.22万元，资本性支出40.00万元。

（四）政府性基金情况

2022年市信访局没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营情况

2022年宜春市信访局没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

2022年部门机关运行费预算37.03万元，比2021年预算增加2.28万元，增长6.56%。

按照财政部《地方预决算公开操作流程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（七）政府采购情况

2022年部门所属各单位政府采购总额40万元，其中：政府采购货物预算40万元、政府采购工程预算0 万元、政府采购服务预算0万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至2021年8月31日，部门共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆，执法执勤用车0辆。

2022年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为：未安排。

（九）市信访工作联席会议办公室项目绩效目标情况说明

1.项目概述：宜春市信访工作联席会议是市委市政府常设机构，其办公室设在市信访局，主要职责贯彻省信访工作联席办、市信访工作联席会议部署的工作，落实有关必威体育app_必威体育娱乐-【官网下载】包案、信访积案化解，督查、排查、交办、协调我市重要突出信访事项。

2.立项依据：该项目经费为市信访工作联席办的工作经费。

3.实施主体：中共宜春市委信访局。

4.实施方案：用于保障市信访工作联席会议办公室的日常运转，开展排查、交办、督办等工作。

5.实施周期：2022年。

6.年度预算安排：25.12万元。

7.绩效目标和绩效指标：完成省信访工作联席办公室、市信访工作联席会议交办的各项任务；对日常出现的疑难信访事项进行协调化解，排查、交办、督查督办重要信访事项。

二、2022年“三公”经费预算情况说明

2022年宜春市委信访局“三公”经费年初预算安排6.12万元。其中：

因公出国（境）0万元，比上年增0万元，主要原因是：未安排因公出国。

公务接待费6.12万元，比上年减少0.01万元，主要原因是：进一步压缩行政支出，减少公务接待费用。

公务用车运行维护费0万元，比上年增0万元，主要原因是公车制度改革后，单位取消公务用车，公车运维费相应取消。

公务用车购置费0万元，比上年增0万元，主要原因是公车制度改革后，本单位不能新增购置公车且无购车计划。

第四部分   名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）用事业基金弥补收支差额：反映事业单位用事业基金弥补2022年收支差额的数额。

（八）上年结转和结余：反映2021年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

（二）社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

（三）住房保障支出：反映政府用于住房方面的支出。

（四）信访事务：反映用于接待群众来信来访等方面的支出。

（五）机关运行经费：反映行政机关的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。